XX区委政法委20XX年度部门整体支出绩效工作情况报告
根据益赫财绩【2022】1号《益阳市赫山区财政局关于做好20XX年度预算绩效自评工作的通知》文件精神，我委从预算配置、预算执行、预算管理、职责履行、履职效益等五方面入手，对照《部门整体支出绩效评价指标表》，认真负责、客观公正地开展20XX年度部门整体支出绩效自评工作，现将相关情况报告如下：
一、部门基本情况
（一）机构设置
赫山区委政法委单位内设机构包括：办公室（政策研究室）、政治安全室（反邪教协调室）、维稳指导室、综治督导室、区综治中心（基层社会治理室）、执法监督室、区法学会办公室、政治工作办公室。
(二）人员编制情况
赫山区委政法委单位实有编制数19个，核定行政编制数16个、事业编制3个。20XX年在编在岗行政人员16人，事业编制人员3名。
二、一般公共预算支出情况
20XX年一般公共预算财政拨款收入349.77万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：20XX年年初预算数为242.85万元，主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：20XX年年初预算数为106.92万元。其中：一般公共服务支出106.92万元，主要用于全区性的见义勇为奖励、法学工作、禁毒、维稳、民商事纠纷诉前人民调解等方面。
三、政府性基金预算支出情况
20XX年本单位无政府性基金预算支出
四、国有资本经营预算支出情况
20XX年本单位无国有资本经营预算支出
五、社会保险基金预算支出情况
20XX年本单位无社会保险经营预算支出。
六、部门整体支出绩效情况
（一）预算绩效目标情况
20XX年区委政法委整体支出绩效目标 394.87万元，其中：基本支出242.85万元，项目支出106.92万元。全部实行整体绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款349.77万元。
20XX年项目支出绩效目标106.92万元，其中：业务工作经费104.92万元，运行维护经费2万元。全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款106.92万元。
（二）部门整体支出绩效目标完成情况
预决算公开：根据区财政局的统一部署及相关要求，我委已在赫山信息网站上进行了预（决）算公开。
存量资金管理：我委已实行国库集中支付管理。
资产管理：制定了《赫山区委政法委固定资产管理制度》，建立了固定资产台账，指定专人管理，及时登记，科学使用，实现了“一物一卡一条码”。固定资产的调出、处置、报废、报损严格执行国家有关规定的审批程序办理。
“三公”经费控制：20XX年，我委“三公”经费支出1.37万元，其中：无公务用车运行维护费，公务接待费1.37万元，无出国出境费。
内部控制制度建设：我委制定了《赫山区委政法委机关管理制度》《财务管理制度》《赫山区委政法委政府采购制度》《赫山区委政法委资产管理制度》等一系列内部控制制度，相关制度合法合规、完整，并得到有效执行。
绩效目标完成情况：20XX年，我委深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和上级政法工作会议精神，以政法队伍教育整顿为重点，以为庆祝建党100周年创造安全稳定环境为主线，按照“抓班子带队伍，保稳定促发展”的工作思路，加强党对政法工作的绝对领导，全面推进政法工作，确保了全区社会大局持续稳定。我区保持全省平安区县称号，获评全省法治政府建设示范区。
（三）部门整体支出实施情况分析
我委在部门整体支出中，严格按照年初预算安排，坚持“无预算，不支出；有预算，严格按预算支出”的原则，以及“细化预算和提前编制预算”原则，严格遵守资金管理制度，强化监督，专款专用，确保各项资金及时到位，无截留、挪用等现象。健全和完善管理制度，加强基本支出管理。严格审批程序，严格执行国家规定的开支范围及开支标准，量入为出，坚持联审会签制度。严格报账程序，实行国库集中支付制度，严格完善相关资料手续、审核审批程序，保证了各项资金使用的合理合规，充分发挥了各项资金的使用效益。
（四）、绩效评价工作情况
1.绩效评价目的
本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我委本级财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。
2.绩效评价工作过程
（1）前期准备。按照绩效自评工作要求，成立以常务副书记李建田为组长的绩效评价工作小组，对相关的国家法律法规进行了认真学习，掌握政策，根据部门整体收支情况制定了部门整体支出绩效评价实施方案。
（2）组织实施。采用核查法核查20XX年同级财政预算批复执行及部门整体支出情况，着重核查了“三公”经费及资产管理、内部控制制度等情况。
（3）分析评价。对评价过程中收集资料进行归纳，汇总分析，依据设定的部门整体支出绩效评价指标体系进行了评分，形成了综合性书面报告。
（五）、主要绩效及评价结论
1、经济性分析
（1）本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，“三公”经费支出总额小，低于年初预算。
（2）预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，所有支出严格依照相关财务管理规定执行，特别重视量财办事、量力而行，严格控制标准、注重节约，少花钱办好事，各项支出都在合理范围内。
（3）预算管理方面。制定了切实有效的内部管理制度和经费支出控制方案，有较强的内控风险管理意识、各项经费支出得到了有效控制。
2、效率性分析
20XX年，在区委的坚强领导下，在各级各部门的大力支持下，我们保持了“全省平安区县”称号，获评“全省法治政府建设示范区”。泉交河镇获评全国乡村治理示范乡镇，泉交河司法所获评全国模范司法所，新市渡镇新华社区获评全国民主法治示范村（社区），文克明获评全国年度平安之星，段意花获得全国道德模范提名奖，检察官刘俐获评全国维护妇女儿童权益先进个人。
3、效益性分析
（1）党对政法工作的绝对领导持续加强。突出政治建设，深学笃行习近平新时代中国特色社会主义思想，开展党史学习教育和党的十九届六中全会、习近平总书记“七一”讲话等精神学习研讨，深入贯彻政法工作条例，强化政治轮训、政治督察、“协管”“协查”、纪律作风督查巡查，认真抓好巡察问题整改，在全市率先落实乡镇（街道、园区）政法委员工作津贴，党对政法工作的绝对领导实现主体明晰化、职责清单化、工作制度化，政法机关“两个维护”坚定有力，政治忠诚得到充分体现，政治担当得到充分彰显。
（2）维护社会安全稳定有力有效。压紧压实党政主体、属地管理、部门主管信访维稳责任，约谈4名乡镇党委书记、挂牌整治2个重点乡镇、15个信访重点村（社区）。着力防范化解涉众涉稳风险，对16起重大事项（项目）实行社会稳定风险评估，审查政府规范性文件19件、重大合同28个，化解处置问题楼盘47个、各类矛盾纠纷17000余件。加快信访积案办理，全区无进京非接待场所上访登记，坚决守住了“五个不发生”底线。
（3）基层社会治理水平稳步提升。发挥党的政治优势，在292个城市小区建立党支部，以“四建四力”打造城市小区治理新模式。强化法治宣传，建成法治文化公园，开设“法治赫山”栏目，出台法治服务保障实施意见，助力乡村振兴。着力德治教化，动态管理村（居）民道德档案，建立道德超市，会龙山街道德治经验被省委政法委向中央推荐。开展“枫桥式”派出所、司法所、法庭建设，设立12个诉源治理工作站，充分发动各方资源参与社会治理，激发自治活力，龙山港社区“四红五民”工作法被央媒推介。推行网格化加扁平化管理，利用“网小格”微信小程序收集、解决、回应群众诉求。城乡末端感知系统建设得到省委政法委充分肯定。
（4）法治化环境得到有效整治。开展“百日攻坚”等专项行动，打击整治电诈、黄赌毒等突出违法犯罪，侦破“5.18”跨境网络赌博案，集中整治交通等领域顽瘴痼疾，治安秩序持续向好。常态化开展扫黑除恶斗争，强化四大行业整治，破获涉恶案件135起，人民群众安全感不断增强。强化服务保障，设立涉企民事案件绿色通道，营商环境明显改善。开展“暖企”行动，深入企业送法上门，为115家企业提供法律服务、“法治体检”，帮助企业防范法律风险。
（5）执法司法质效和公信力稳步提升。推动跨部门大数据办案平台加快应用。深化智慧法院建设，提升线上立案服务，建成6个“云上法庭”。深化“捕诉一体”办案模式，推动“四大检察”均衡发展，健全检察官司法档案、案件流程监控、司法责任追究等执法监督机制。公安机关统筹执法办案管理中心建设、执法信息化建设，全力打造现代化警务体系。拓宽行政复议案件申请渠道，创新审理机制，强化复议监督，执法司法责任体系加快构建。
（6）政法队伍政治忠诚根基不断筑牢。扎实开展政治教育、警示教育和英模教育，政法干警听党指挥、忠诚使命自觉性不断增强。排查整治顽瘴痼疾253个。出台加强政法队伍教育管理监督制度69个，集中推出18项便民利民措施。区人民法院在沧水铺成立少年法庭和赫山公安分局“六小警务”得到省指导组高度肯定。扎实开展宣传推介，落实“三同步”机制，政法意识形态领域主流舆论建设稳步推进，队伍形象不断提升。
4、评价结论
一是预算执行到位。严格执行《预算法》和各项财经纪律，机关管理制度健全，财务管理规范，预算编制合理; 二是资金监管到位。
七、存在的问题及原因分析
（一）因部分工作不可预见性，有些支出无法纳入预算，导致预算执行存在偏差。
（二）部门预算的精细准有待进一步完善。
八、下一步改进措施
（一）提高认识，突出重点
1．提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，依据部门职责和年度工作重点，更加科学合理地确定部门绩效目标和评价目标。
2．强化全过程预算绩效管理理念，强化部门项目选择与部门职责的相关性。按财政管理要求进一步建立完善项目库和内部项目选择机制，完善项目管理制度，实施项目事加强领导重视，合理设定绩效目标，强化管理措施，科学编制预算,认真组织绩效考评。
