中共XX市XX区委组织部20XX年部门整体支出绩效工作情况报告
一、部门概况
北湖区委组织部是区委主管组织工作、干部工作和人才工作的职能部门。内设有办公室、研究室、组织室、党代表联络室、干部室、干部监督室、公务员办、干部信息室、人才工作室、基层党建办、老干办11个职能科室，下设二级机构两个：党员教育中心、老干部服务中心，核定编制数44个，在编在岗38人，退休人员14人。机构职能：1.要职责是研究和指导全区基层组织建设，探索新经济组织中党组织设置和活动方式等问题；研究、协调和指导党员教育，主管党员管理和发展工作；组织开展党建理论研究。2.提出乡镇和区直部、委、办、局以及其他区委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；负责区管干部的考察、任免、军转干部的安置，制定落实培养选拔中青年干部、妇女干部、少数民族干部、非党干部的有关规划和方案；制定落实干部教育工作的规划和方案，组织区管干部和后备干部的培训；指导协调干部教育工作；审批干部的离退休；负责干部档案管理和干部统计。3.负责组织工作和干部工作的检查督促，及时向市委组织部和区委反映重要情况，提出建议；负责区管干部现实问题的调查核实和历史遗留问题的审查，抓好干部监督制度的落实。4.指导协调全区国家行政奖励表彰工作。研究拟定和组织实施行政奖励制度；审核以区委、区政府名义奖励表彰的人员和以区委、区政府名义实施的奖励表彰活动。5.按照“党管人才”原则，牵头组织对全区人才工作的宏观管理、组织协调和督促检查；牵头制定并组织实施人才强区战略和人才发展规划及相关的政策规定，组织和协调有关部门加强各类人才队伍建设，掌握、联系高学历、高层次人才并做好选拔、培养、引进、管理和服务工作。6.宣传党的路线，提高党员素质，为加强基层组织建设服务，征订、发放、摄制党教片，管理远程教育设备。7. 管理全区离退干部活动的开展，各项政治学习以及平时的日常服务慰问，全区企业离休干部的津补贴发放，并维护老干部相关活动阵地的正常开发。协助老年大学、老年体协等涉老组织的相关工作。8.承办区委、区政府交办的其他事项。
（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等
20XX年我单位整体支出为1573.09万元。基本支出554.23万元，其中人员经费411.42万元，主要用于人员工资及社保障缴纳等；一般商品服务支出45.54万元，主要用于日常办公开支；对个人和家庭的补助支出96.20万元。项目支出1018.86万元，主要用于干部教育管理、党员教育管理、基层组织建设、党建精品示范点建设、党员活动经费等工作。
二、部门整体支出情况
（一）基本支出
基本支出554.23万元，其中人员经费411.42万元，主要用于人员工资及社保障缴纳等；一般商品服务支45.54万元，主要用于日常办公开支；对个人和家庭的补助支出96.2万元。三公经费支出2.12万元，其中因公出国（境）费用、会议费0元、车辆运行费用0.92万元和公务接待经费1.2万元。
（二）专项支出
1、专项资金安排落实、总投入等情况分析
20XX年专项资金共投入1153.65万元，其中年初预算安排326.6万元。
2、专项资金实际使用情况分析
20XX年专项资金支出为1018.86万元，其中预算项目支出为326.6万元，主要用于党内关怀、干部教育管理、干部培训、干部考察、基层党建、基层组织建设、党员教育管理等工作。
3.专项资金管理情况分析
各项资金本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不擅自调项、扩项、缩项，不拆借、挪用、挤占。资金拨付动向按不同专项资金的要求执行。同时对每笔专项资金的支付，严格执行财务制度，落实专项资金审核程序。
三、部门专项组织实施情况
（一）专项组织情况分析
各项专项资金都安排责任人，按专项资金的用途专款专用。
（二）专项管理情况分析
在使用专项资金时，严格执行专项资使用制度和财务制度，同时对各项专项资金的使用流程进行监督，定时查看财务报表检查专项资金使用情况。
四、部门（单位）整体支出绩效情况
本单位各项项目资金其主要用途是确保单位的正常运转，促进各项工作任务顺利完成。在人员经费支出、公共支出严格执行区委区政府的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。
五、存在的主要问题
一在使用公务卡方面需要进一步加强；
二是对个别项目资金使用方面掌控不力，出现实际支出数超出了预算申报数。
六、改进措施和有关建议
一是加大对公务卡的使用力度；
二是进一步控制项目经费支出，在确保各项任务完成的同时，力争把成本降低；
三是控制公务接待及加班用餐费用。
中共XX市XX区委组织部20XX年度部门整体支出绩效评价工作情况报告
一、基本情况
（一）部门整体支出概况
20XX年区委组织部年初预算批复16418984.6元，一般公共预算批复16418984.6元，其中基本支出批复5796784.6元，项目支出批复10622200元。
20XX年年末部门决算收入15355834.93元，其中基本支出实际决算执行5533532.75元，执行率为95.46%，由于人员变动的原因，执行数略有变化。项目支出预算实际执行9822302.18元，执行率为92.47%，区级预算项目执行7个，市级转移支付项目5个，部分项目略有节约。
20XX年收入全部为一般公共预算财政拨款收入，构成为行政运行收入4185731.17元，一般行政管理事务支出10000元，其他组织事务支出9812302.18万元，培训支出2122.4元，行政单位离退休支出264932元，机关事业单位基本养老保险缴费支出324691.84元，机关事业单位职业年金缴费支出118830.73元，行政单位医疗支出215091.61元，住房改革支出400053元，购房补贴22080元。
20XX年年初结转结余为零，20XX年当年收支平衡，20XX年年末无结转结余资金，整体支出情况合理，按进度完成年度相关工作及绩效指标。
（二）部门整体支出绩效目标
1.预决算公开。区委组织部严格按照区财政局的相关文件要求，针对20XX年预算及20XX年决算分别在中国呈贡政务网及云南省财政厅这两个网站进行公开与公示，同时每个绩效针对项目绩效目标跟踪进行公示。
2.存量资金管理。按照区财政局的要求，区委组织部为加快存量资金消化进度，20XX年执行情况良好，20XX年年末结转结余为0，近2年都没有存量资金。
3.资产管理。20XX年年初资产总额为：1396854.18元，20XX年年末资产总额为1509088.31元，其中货币资金383070.15元，固定资产净值399881.66元，无形资产净值663889.28元，其他应收款净额62247.22元。区委组织部对固定资产实行“统一领导，归口管理”，由办公室进行固定资产登记、建账、核算和管理，所有固定资产的购买、领用、收回、核销、报废等手续均由办公室负责，做到账实相符、账账相符。
4.三公经费控制。20XX年三公经费控制良好，年初预算30420元，实际执行13870.69元，其中公务用车维护费预算25420元，实际执行13322.69元，节约率47.59%，公务接待预算5000元，实际执行548元，节约率89.04%。相比上年增加641.29元，其中公务用车运行维护费增加2633.29元，公务接待费减少1992元。
5.内部管理制度建设。20XX年，区委组织部深入开展内部控制规范工作，提高内部管理水平，制定了《区委组织部内部控制基本制度》，《内部控制监督评价管理办法》，《专项资金管理办法》，《合同管理办法》等管理制度。
6.整体绩效目标。20XX年整体绩效目标完成良好，数量指标、质量指标、社会效益指标等根据年初制定目标严格执行，在细小目标上有少量变化，整体目标未发生偏移。
（三）部门整体支出或项目实施情况
1.资金到位情况。20XX年根据年初预算，基本支出按月拨付使用，项目资金由各科室根据项目需要，提交项目用款计划，交由区政府、区财政局审批后使用，资金到位及时，不存在资金未到位的情况。
2.资金使用及管理情况。区委组织部严格按照年初工作计划、项目预算划拨资金、使用资金。严格按照财务管理制度管理资金。1万元（含）以上支出经部务会集体研究决策，所有支出附件齐全、审批手续齐全。
3.项目组织和项目管理情况分析。根据年初项目绩效目标考核要求，主张谁预算、谁使用、谁管理的原则，由项目科室组织实施管理，定期进行绩效评价，遇到问题、解决问题、改正问题从而做到责任到位、措施到位、保障到位、督促到位。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
本次自评的目的是了解区委组织部20XX年度财政资金预算支出的绩效状况，为今后预算安排提供决策支持。通过运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对区委组织部20XX年财政拨款支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。进一步增强支出管理的责任，优化支出结构，提升预算管理水平，保障更好地履行职责，提高公务服务质量和财政资金使用效益。
（二）绩效评价工作过程
