2020年度公立医院绩效考核工作自查报告
玉溪市卫生健康委员会：
根据《2020年度玉溪市公立医院绩效考核工作方案》要求，医院高度重视，精心组织，周密部署，对照指标任务结合本院医改工作开展和落实情况认真开展了自检自查。现将有关情况报告如下：
一、医院基本情况
玉溪市第二人民医院是一所集医疗、教学、科研、预防、康复等功能为一体的三级甲等精神病专科医院。编制床位550张，实际开放床位720张，其中精神片区开放590张。卫生技术人员374人。从自评绩效考核数据看，三级专科医院医疗服务质量与管理水平持续提升，逐步建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制，正沿着“三个转变、三个提高”的方向持续发展。
二、考核指标自评情况
（一）功能定位不断得到落实。
1.医疗服务效率持续提升。2019年1-10月份门急诊117136人次，出院7537人次；门急诊人次数与出院人次数比是0.0643。2020年同期门急诊127743人次，出院7755人次；门急诊人次数与出院人次数比是0.0607，较上年下降。平均住院天数22.27天，较2019年略有下降0.1天，优于全省大部分精神专科医院。
2.分级诊疗制度建设效果逐步显现。门急诊和住院患者下转人次数逐年上升，今年向医联体内二级医院或基层医疗机构下转严重精神障碍患者人次数累计达11582人，比去年11302人次上升280人次。从国家严重精神障碍信息系统下转严重精神障碍住院患者到各基层医疗机构共3319人次，比去年2433人次上升886人次。门诊人次数与出院人数比不断下降，三级精神专科医院逐步根据功能定位将适宜患者向下转诊成为趋势。
3.疑难危重患者救治能力不断增强。2020年1-10月出院患者手术138台次，出院7755人次；出院患者手术占比是1.779%；较去年同期的1.472%有所提升，精神专科医院综合诊疗技术能力不断增强。
4.强化政府公益性指令任务落实。一是截止2020年11月底，按市卫健委工作部署，医院共计派出医护人员13批次62人次参与各类医疗保障任务。其中派出至蓝天里花园酒店、龙马酒店入境人员留置点参与疫情防控任务共计9批次15人次。二是开展全市2020年公共精神卫生对口帮扶乡镇卫生院工作30期，服务患者及家属2665人次。分别开展健康教育26期，培训基层精防人员26期，社区康复活动26次，累计现场带教指导培训县医院、卫生院、卫生所医务人员439人。三是推进健康扶贫工作，派出医生4人、护士2人到易门铜厂、峨山富良棚、华宁华溪、江川安化卫生院开展对口帮扶工作，促进基层卫生院医疗服务能力提升。
（二）医疗质量与安全持续提升。
1.患者安全水平较高。今年医院手术患者并发症发生率、I类切口感染率均为0，无感染病例聚集性事件发生、无重大医院感染责任事件。
2.医疗服务能力不断增强。一是按照《玉溪市人力资源和社会保障局关于腔隙性脑梗死等120个病种实行按病种付费结算的通知》规定，截止今年11月医院共结算慢性心力衰竭等12个病种、48人次、结算总费用38.63万元。二是进一步完善大型医用设备预防性维护维修计划，大型医用设备日常维修保养工作开展较好。今年1-10月份CT检查阳性率达77%。三是体现医疗技术难度的CMI值稳中有升，由2019年2.407增加至2020年2.588。四是医院诊疗病种覆盖面逐年增加且进步较快，RW值≥2的病例数由2019年的4382例增加至2020年的4799例。五是时间消耗指数逐年降低，由2019年的0.82降低至2020年的0.79，且2020年的费用消耗指数与2019年相对持平均为0,81。六是临床路径严格规范管理。实施临床路径管理病例数4508人，出院8611人，占比达52.35%。七是近两年低风险组病例死亡率均为零。八是优质护理服务病房覆盖率达到100%，全院13个临床科室通过优质护理验收。
3.临床检验能力持续提升。医院检验科组织室间质量评价项目1项，按要求达到100%。为同级医疗机构检验结果互认打下基础。
4.临床用药更趋合理。今年医院抗菌药物使用强度约为7.24DDDs，优于40DDDs的指标要求。点评处方占处方总数比例逐年提升。门诊患者基本药物处方占比达到50.2%，住院患者基本药物使用率达到99.9%，国家组织药品集中采购中标药品使用比例达到85.45%。
（三）医院运营与内部管理水平不断提高。
1.服务流程不断优化。2020年医院门诊患者平均预约诊疗率达57%，较2019年上升5%。门诊患者预约后平均等待时间23分钟，较2019年减少4分钟，改善医疗服务效果有所体现。
2.内部管理能力持续改进。目前医院电子病历应用功能水平分级是3级，正在积极引进电子病历分级评价系统，争取明年内达到4级，走在全省精神专科医院前列。
3.医药费用增幅趋于平稳。与2019年相比，住院次均药品费用、门诊次均药品费用、门诊次均费用增幅均呈下降趋势。（分别下降2.75%、4.5%、2.01%）医药费用不合理增长得到有效控制。住院次均费用有所增长，增幅4.17，但与2019年的3.64增幅相比，增速已逐步放缓且低于同年医院总收入增幅；作为玉溪市唯一一家精神专科医院，目前精神科封闭病区常年住院人次在300人次左右，有逐年增加的趋势，其中大部分患者属于民政、公安系统代管，病情较重，住院周期长，需长期住院服药治疗，增加了住院费用。全面比较，精神专科医院医药费用增幅呈现整体平稳趋势。
4.收支结构不断优化。一方面，医疗服务收入（不含药品、耗材、检查检验收入）占医疗收入比例、人员支出占业务支出比重、住院及门诊收入中来自医保基金比例、收支结余稳步提升（数据见下图1），随着收入结构不断优化，医务人员技术劳务价值进一步体现，收入逐步改善，医院整体运营效率稳步提升，稳增长、调结构、控费用初见成效。另一方面，资产负债率、万元收入能耗支出、辅助用药收入占比稳步降低（见图2），百元医疗收入（不含药品收入）消耗的卫生材料费用控制在13.74元。医院正在逐步转变管理模式，精细化管理水平逐步提高，运行成本合理降低，节约型医院建设稳步推进。
历年提升性指标数据（图1）
类别 年份 2018年 2019年 2020年1-10月
医疗服务收入占比 42.46% 41.36% 44.58%
人员支出占比 50.27% 48.27% 52.35%
收支结余 601.5万元 881.95万元 671.89万元
历年成本控制指标数据（图2）
类别 年份 2018年 2019年 2020年1-10月
资产负债率 18.56% 8.12% 9.93%
辅助用药收入占比 3.8% 3.14% 1.79%
万元收入能耗支出 64.18元 110.7元
（四）持续发展机制不断健全。
1.人员结构基本合理。2020年医院医护比为37.6%。每名执业医师日均住院工作负担日趋下降，每百张病床药师人数基本保持在0.02的水平。卫生技术人员中具有副高级以上职称的比例为14.7%。2019-2020年麻醉医师占比分别是9.09%、10.5%，中医医师占比分别是5.68%、5.81%。我院目前还未配备儿科、重症、病理医师。
2.人才培养能力有所提升。一是医院同期接收进修总人数、教育教学培训人次数逐年提升，师资力量不断充实，2020年度临床带教教师和指导医师接受教育教学培训117人次，同比增长11.4%；承担医学教育194人次，同比增长6.6%；发表教学论文数量同比增长55%。在医学人才培养方面的经费投入较去年相对持平。二是今年医院首次参加执业医师考试11人，通过率为18%，比2019年提升18个百分点。
3.学科建设能力得到加强。今年医院投入经费4.58万元开展新技术一项（幽门螺旋杆菌检测），每百名卫技人员科研经费达1.0695万元。每百名卫生技术人员科研成果转化金额达1.8909万元，较2019年增长100%。
4.绩效管理持续健全。医院紧扣“两个允许”政策落实建立内部绩效考核和分配机制，按照不同岗位制定《奖励性绩效二次分配办法》实施分配，并按规定进行公示。同时，细化医院管理考核，形成院领导—职能部门—科室—职工考核体系，每月按期进行考核，考核结果与职工个人收入挂钩。体现优绩优酬、多劳多得，技术劳务价值不断提升。
（五）患者满意度处于较高水平。
截止11月末，医院门诊患者满意度和住院患者满意度分别是96.1%和96.3%；与患者满意度较高的情况不同，医务人员满意度是83.3%，医务人员工作负荷重，工作环境和薪酬待遇有待改善，积极性还需多措并举进一步调动。
三、自查评分结果
截止11月末医院自评分: 96.8分。
扣分项：
1.电子病历应用功能水平分级（扣1分）
2.医护比（扣0.5分）
3.门诊患者预约后平均等待时间（扣1分）
4.全面预算管理（扣0.2分）
5.医院在医学人才培养方面的经费投入（扣0.5分）
其余指标暂无扣分项。
玉溪市第二人民医院
2020年12月14日
