2023年公司全员“查隐患、控风险、保安全”活动方案
为认真贯彻落实集团公司安全工作会精神，狠抓隐患排查治理和风险分级防控，全面促进岗位责任有效落实，按照公司《关于开展2023年“安全生产月”暨全员“查隐患、控风险、保安全”活动的通知》要求，结合生产实际，计划组织开展2023年全员“查隐患、控风险、保安全”活动，特制定此方案。
一、指导思想
深入贯彻落实集团公司领导干部会议和基础管理工作会议精神，坚持问题导向，坚持基础提升，坚持高质量发展，树正气，严管理，提素质，增效益，以全员岗位责任制落实为切入点，以全员“查隐患”为抓手，以“控风险、保安全”为目的，切实贯彻落实“三管三必须”，开展自下而上的全员风险辨识和隐患排查治理，不断完善双重预防机制，为完成全年各项业绩目标及装置长满优运行奠定基础。
二、检查和活动主题
强化全员岗位责任落实，助推双层预防机制建立。
三、活动组织机构及分工：
全面领导运行部岗位责任制大检查工作，统一协调组织，积极配合公司检查，完成工作汇报，研究检查和改进过程中出现的问题等。
组长：XXX
副组长：XXX
成员：XXX
各专业检查及配合分工：XXX
岗位职责和培训专业：XXX
生产技术专业：XXX
消防综治专业：XXX
机动设备专业：XXX
企管法规专业：XXX
原则以此划分为主，检查过程可依据实际工作需要进行协调与沟通。
四、检查和活动内容
（一）全员“查隐患、控风险、保安全”活动
以专业组、班组为单位开展，时间6月1日－30日。
以专业组班组为单位，组织全员拉网式排查生产运行、设备设施、工程建设、日常维修、技防装备等方面的隐患，形成《隐患排查清单治理清单》，于6月28日前报运行汇总后，统一报至专业部门审核，分级实施治理。
结合所有岗位hse责任清单，梳理完善本单位管理活动清单、作业活动清单，按照业务流程和作业流程修订完善清单。以班组、专业组为单位形成《管理及作业活动清单》。
对照清单组织岗位员工深入辨识本岗位、本装置、本单位危害因素，写出危害因素及控制措施。辨识风险要涵盖项目设计、施工作业、生产运行、设备设施、检维修作业、废弃物处置、常规性管理活动等全过程。以班组、专业组为单位形成《危害因素辨识评价表》报安全综合组统一汇总（联系人：曹进安），运行部审核评判后统一上报。
风险辨识统一使用《公司危害因素辨识评价表》，对辨识的危害因素按照风险矩阵法进行评价，按照标准进行分级，确定班组级、运行部级、公司级重点防控的生产安全风险并编制风险“四色图”。
（二）岗位责任制自查
以专业组、班组为单位开展，时间6月19日－28日。
1.查各类检查发现问题的整改情况。
2.查岗位职责完善、培训工作情况。
3.查《岗位职责》履行情况。重点查生产管理、设备管理、消防管理等方面的岗位职责落实、制度、标准及规程执行情况，包括重点工作、专业培训、基础资料、现场管理、问题整改等。
4.查安全、环保、质量、特种设备等安全生产相关重要法律法规适用识别、学习及遵守情况；制度建设、学习计划完成情况；业务流程优化简化及岗位责任问题治理工作落实情况；合规管理等职责落实情况。
各专业组检查完毕形成小结（word版，附主要图片及表格），应包括检查工作组织、查出问题与整改、检查结果考核、总结典型经验以及下步打算和意见、建议等。于6月28日12：00前发至安全综合组汇总上报。
（三）标准与方法
检查标准：公司制度规范标准及运行部管理规定。
检查方法：通过“听、看、查、问”等形式进行现场检查。
五、时间安排
（一）自查和整改
6月19－8月28日完成自查，由安全组牵头，其他专业组配合报送自查报告报送至大检查领导小组办公室。总结要包括岗位职责设置情况、岗位职责描述情况、岗位职责落实情况；制度建设计划完成情况、制度赋予的职责落实情况，业绩指标完成情况及主要成果，重点工作推进情况及典型做法，存在的主要问题及改进措施，有关管理建议和下一步工作思考等。
